Фото: Марат Мугинов
Начальник Финансового управления Ирек Мухаметшин доложил, что 14 марта проект бюджета был опубликован в сборнике документов, а 29 марта состоялись его публичные слушания.
По объему налоговых и неналоговых доходов Казань – на третьем месте среди 14 городов-миллионников
Итоговые показатели исполнения бюджета за 2018 год существенно превысили утвержденные параметры. При утвержденном бюджете в 21 млрд 608 млн рублей, исполнение по доходам составило 27 млрд 58 млн рублей. Разница между принятым и исполненным бюджетом – почти 5,5 млрд рублей, из которых 2 млрд 182 млн рублей – собственные доходы и 3 млрд 268 млн рублей – безвозмездные поступления от вышестоящих бюджетов.
По итогам исполнения бюджета 2018 года величина налоговых и неналоговых доходов составила 16 млрд 213 млн рублей. Основные бюджетообразующие источники – налог на доходы физлиц – 5,5 млрд рублей, земельный налог – 3,7 млрд рублей, налоги на совокупный доход – 2,5 млрд рублей, налог на имущество физлиц и прочие налоги.
Объем неналоговых доходов составил 3,4 млрд рублей. «Совокупный прирост собственных доходов в бюджет города по сравнению с 2017 годом составил чуть более 2 млрд рублей и сформирован в основном за счет увеличения поступлений по четырем источникам: НДФЛ, доходам от рекламы, доходам от упрощенной системы налогообложения и земельному налогу», - пояснил он и добавил, что по объему налоговых и неналоговых доходов в 2018 году Казань – на третьем месте среди 14 городов-миллионников. Это на 3 позиции выше, чем годом ранее.
Вторая значительная составляющая доходной части бюджета – это безвозмездное поступление от бюджетов других уровней. Межбюджетные трансферты составили 40% от общего объема доходов. В 2018 году получено 11 млрд 154 млн рублей в безвозмездное пользование, что на 29% выше уровня 2017 года. Дополнительные поступления составили 3,3 млрд рублей к первоначальному плану. Все трансферты имели целевую направленность.
Общий объем расходов составил 26 млрд 312,6 млн рублей
Общий объем расходов составил 26 млрд 312,6 млн рублей. Традиционно наибольший удельный вес – 68,5% – приходится на отрасли социально-культурной сферы. По разделу образование расходы составили 14 млрд 763 млн рублей. По сравнению с 2017 годом они выросли на 10%.
При этом расходы на дошкольное образование составили 4 млрд 893 млн рублей, на общее – 6 млрд 860 млн рублей, на дополнительное – 2 млрд 168 млн рублей.
На укрепление материально-технической базы учреждений образования выделены субсидии 455 млн рублей, из которых 176 млн – на ремонтные работы, 187 млн – на приобретение оборудования и инвентаря, и 92 млн рублей – на противопожарные мероприятия.
Расходы бюджета в области молодежной политики составили 552 млн рублей. По сравнению с 2017 годом они выросли на 11%.Основная часть расходов была направлена на содержание учреждений и организацию отдыха детей.
На расходы по разделу «Культура» было направлено более 1 млрд рублей, из которых 766 млн рублей– это расходы на содержание учреждений, 256 млн – проведение общегородских мероприятий, а также 43 млн рублей на обеспечение деятельности исторического парка «Россия – моя история». По сравнению с 2017 годом расходы на содержание учреждений культуры Казани увеличились на 325 млн рублей или на 44%. «На 78 млн рублей выросли расходы на оплату труда работников, что обусловлено повышением минимального размера оплаты труда. Также увеличение расходов связано с расширением сети учреждений культуры», - рассказал начальник Финуправления.
На расходы по разделу «Физическая культура и спорт» направлено 470 млн рублей. Из общего объема расходов 448 млн рублей составили расходы на содержание сети учреждений физкультуры и спорта, укрепление их материально-технической базы.
Большая доля расходов по социальной политике была направлена на проезд в общественном транспорте «льготников»
Расходы по социальной политике составили 1 млрд 141 млн рублей. Эти средства были направлены на обеспечение проезда в общественном транспорте льготных категорий граждан – 630 млн рублей, организацию горячего питания отдельных категорий школьников – почти 280 млн рублей. Также 193,7 млн рублей было направлено на дополнительную компенсацию родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях. Данный вид социальной помощи получили 15 тыс. граждан, отметил И.Мухаметшин.
Кроме того, за счет средств вышестоящих бюджетов были выделены субсидии молодым семьям на приобретение жилья в сумме 28 млн рублей, что позволило улучшить жилищные условия 30 молодым семьям. На дополнительные выплаты родителям, взявшим на воспитание детей в приемные семьи, из бюджета города было направлено 8,4 млн рублей.
Расходы бюджета на реализацию общегосударственный вопросов составил 2 млрд 651 млн 700 тыс. рублей. Они включают в себя расходы на содержание аппарата управления и муниципальных казенных учреждений, выполнение переданных государственных полномочий, а также погашение долгов по судебным искам и ряд других расходов.
1 млрд 837 млн рублей были направлены на текущее содержание дорог
Объем расходов на благоустройство составил 3 млрд 44 млн рублей, из которых более половины, а именно 1 млрд 837 млн рублей были направлены на текущее содержание дорог и дорожной инфраструктуры.
Также за счет средств бюджета осуществлялись расходы на текущее содержание и ремонт объектов уличного освещения, зеленых насаждений, вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов, новогоднее оформление города и содержание прочих объектов благоустройства.
На финансирование жилищного хозяйства города было направлено 838 млн рублей, из которых 599 млн – на капитальный ремонт жилищного фонда, 238 млн – на переселение граждан из аварийного жилья, 1,4 млн.рублей – на текущее содержание и ремонт жилого фонда. На финансирование коммунального хозяйства выделено 424,5 млн рублей, из них 423 млн рублей – на реконструкцию биологических очистный сооружений канализаций и 1,5 млн рублей – на обеспечение банными услугами льготных категорий населения.
Расходы по разделу «Транспорт» составили 514 млн рублей, из них 293 млн – расходы на приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, 188 млн – возмещение недополученных доходов в связи с применением регулируемого тарифа на перевозку пассажиров городским электротранспортом , а также 33 млн рублей – расходы в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.
По разделу «Национальной безопасности и правоохранительная деятельность» исполнение составило 331 млн 700 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» составили 47,4 млн рублей, наиболее крупные из которых – проведение комплекса мероприятий по рекультивации Самосыровской свалки, а также содержание очистных сооружений и насосных станций. «Также из бюджета города осуществлялись расходы на обслуживание муниципального долга, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, отлов безнадзорных животных, а также ряд других расходов», - добавил спикер.
С экспертной оценкой по докладу выступил председатель Контрольно-счетной палаты Казани Ильнар Нургалиев. Он отметил, что в полном объеме в минувшем году были профинансированы все социально значимые расходы.
Первый заместитель Главы муниципального образования города Казани Евгения Лодвигова отметила, что бюджет города в минувшем году был исполнен в полном объеме. «Немало средств привлечено из республиканского бюджета, в первую очередь – на решение важнейших социальных задач. Это и капремонт дорог, и благоустройство дворов, и ремонт учреждений социальной сферы, - сказала она. – Нам удалось сохранить все меры социальной поддержки, ни одна программа социально-экономического развития города не была закрыта».
Депутаты одобрили доклад начальника Финуправления и проголосовали за принятие отчета об исполнении городского бюджета за 2018 год.